18. 第18行“資產(chǎn)減值損失”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第7行“資產(chǎn)減值損失”；
19. 第19行“公允價(jià)值變動(dòng)收益”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第8行“公允價(jià)值變動(dòng)收益”；
20. 第20行“投資收益”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第9行“投資收益”；
21. 第21行“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第10行“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”；
22. 第22行“營(yíng)業(yè)外收入”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第11行“營(yíng)業(yè)外收入”；
23. 第23行“營(yíng)業(yè)外支出”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第12行“營(yíng)業(yè)外支出”；
24. 第24行“利潤(rùn)總額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第13行“利潤(rùn)總額”；
25. 第25行“納稅調(diào)整增加額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第14行“納稅調(diào)整增加額”；
26. 第26行“納稅調(diào)整減少額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第15行“納稅調(diào)整減少額”；
27. 第27行“境外應(yīng)稅所得彌補(bǔ)境內(nèi)虧損”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第22行“境外應(yīng)稅所得彌補(bǔ)境內(nèi)虧損”；
28. 第28行“納稅調(diào)整后所得”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第23行“納稅調(diào)整后所得”；
29. 第29行“彌補(bǔ)以前年度虧損”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第24行“彌補(bǔ)以前年度虧損”；
30. 第30行“應(yīng)納稅所得額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第25行“應(yīng)納稅所得額”；
31. 第31行“應(yīng)納所得稅額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第27行“應(yīng)納所得稅額”；
32. 第32行“減免所得稅額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第28行“減免所得稅額”；
33. 第33行“抵免所得稅額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第29行“抵免所得稅額”；
34. 第34行“應(yīng)納稅額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第30行“應(yīng)納稅額”；
35. 第35行“境外所得應(yīng)納所得稅額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第31行“境外所得應(yīng)納所得稅額”；
36. 第36行“境外所得抵免所得稅額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第32行“境外所得抵免所得稅額”；
37. 第37行“實(shí)際應(yīng)納所得稅額”：取自企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）的第33行“實(shí)際應(yīng)納所得稅額”；